全站搜索:
 院内新闻 
 农业研究所 
 蔬菜研究所 
 畜牧研究所 
 农业质量标准与检测研究所 
 草业科学研究所 
 农业资源与环境研究所 
 国内农业新闻 
 水产科学研究所 
 农产品开发与食品科学研究所 
  部门预算公开
当前位置: 首 页 > 部门预算公开 > 正文
 
西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所2020年度部门预算
2020年02月20日  

目录

第一部分

西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分

西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所2020年度

部门预算数据分析

第四部分

名词解释

第一部分

西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所概况

一、部门预算单位构成

我所是西藏自治区农牧龙8在线登录下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

我所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向,研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培,针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关,开展科技开发和技术咨询,参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

(二)部门机构设置

根据藏机编发[2016]56号文件,我所事业编制人数为127名,其中:处级领导职数6名,经费来源全额拨款。我所内设机构主要包括:办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

第二部分

西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所2020年度预算明细表

(预算明细表表详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧龙8在线登录蔬菜研究所2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我所2020年财政拨款收支总预算3,430.31 万元,均为一般公共预算财政拨款。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2,838.04万元、上年结转592.27万元;支出预算包括科学技术支出396.10万元、社会保障和就业支出269.09万元、卫生健康支出134.51万元、农林水支出2,443.59万元、住房保障支出187.02万元。2020年财政拨款收支预算较2019年(2,971.91万元)减少133.87万元,下降4.50%,主要是上年项目经费结转数减少。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

2020年我所一般公共预算当年财政拨款为2,838.04万元,较2019年(2,971.91万元)减少133.87万元,下降4.50%。其中基本支出2,717.54万元,比上年减少163.37万元,下降5.67%,减少的原因是退休人员增加当年人员经费安排比上年减少;项目支出120.50万元,比上年增加29.50万元,增长32.41%,增加的原因是主要是2020年初预算增加了“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目,而2019年年初预算未安排。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为2,838.04万元,其中:206类科学技术支出48.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的1.69%;208类社会保障和就业支出269.09万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的9.48%;210类卫生健康支出134.51万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.74%;213类农林水支出2,199.42万元(包括事业运行2,126.92万元、科技转化与推广服务72.50万元),占一般公共预算当年财政拨款总数77.50%;221类住房保障支出187.02万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的6.59%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)8.00万元,主要是用于办公设备更新;

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)40.00万元,主要是用于“三区”人才支持计划科技人员专项;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)269.09万元,主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4、210类卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)134.51万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费;

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2,126.92万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出;

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)72.50万元,主要用于种质资源圃及园艺种子资源库运行、农业部果树观测站等方面的支出;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)187.02万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2020年度一般公共预算基本支出总计为2,838.04万元,其中:①工资福利支出2,462.57万元,包括基本工资424.91万元、津贴补贴1,133.48万元、年终一次性奖金125.86万元、机关事业单位养老保险缴费269.09万元、职工基本医疗保险缴费134.51万元、其他社会保障缴费21.27万元、住房公积金187.02万元、其他工资福利支出166.43万元。②商品和服务支出238.64万元,包括办公费18.00万元、水费10.00万元、电费11.80万元、公务通讯补贴(邮电费)28.43万元、差旅费27.00万元、维修(护)费12.00万元、培训费7.00万元、公务接待费1.00万元、取暖费10.00万元、工会经费33.69万元、福利费0.52万元、车辆运行维护费21.21万元、其他商品和服务支出57.99万元。③对个人和家庭的补助支出16.33万元,包括退职(役)费1.68万元、生活补助8.05万元、救济金2.40万元、其他对个人和家庭补助4.20万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2020年“三公”经费预算数22.21万元,较2019年预算数(29.08万元)减少6.87万元,下降23.63%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故导致2020年“三公”经费预算安排比往年减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2020自治区财政未安排因公出国(境)费。

2、公务接待费

我所2020年公务接待费预算数为1.00万元,占“三公”经费预算数总额的4.50%,较2019年减少4.25万元,下降80.95%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

3、公务车辆运行维护费

我所2020年公务车辆运行维护费预算数为21.21万元,占“三公”经费预算总额的95.50%,较2019年减少2.62万元,下降10.99%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,对公务车辆运行维护费也相应进行了压减。

4、公务用车购置费

2020年自治区财政未安排公务用车购置费。

5、车辆保有量

我所公务车辆编制数为10辆,截止2019年末车辆保有量为8辆,与2018年末一致。

6、公务接待批次及人数

2019年我所共接待区内外有关专家和领导4批次达50人,2018年接待区内外有关专家和领导17批次达285人;比上年人数减少235人。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我所2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,我所收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。我所2020年收支总预算3,430.31万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收支预算2,838.04万元,占收入总计的82.73%,较2019年(2,971.91万元)减少133.87万元,下降4.50%;上年结转592.27万元,占收支总预算的17.27%。

七、关于部门收入总表的说明。

我所2020年部门收入预算3,430.31万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算2,838.04万元,占收入总计的82.73%,较2019年减少133.87万元,下降4.50%;上年结转592.27万元,占收支总预算的17.27%。

八、关于部门支出总表的说明

我所2020年部门支出预算3,430.31万元,其中:基本支出2,717.54万元,比上年减少163.37万元,下降5.67%,占支出总额的79.22%;项目支出120.50万元,比上年增加29.50万元,增长32.41%,占支出总额的3.51%;上年结转592.27万元,占支出总预算的17.27%

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明

我所2020年基本支出中事业运行经费238.64万元,较2019年预算(280.11万元)减少41.47万元,下降14.80%,原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故预算安排比往年减少。包括办公费18.00万元、水费10.00万元、电费11.80万元、公务通讯补贴(邮电费)28.43万元、差旅费27.00万元、维修(护)费12.00万元、培训费7.00万元、公务接待费1.00万元、取暖费10.00万元、工会经费33.69万元、福利费0.52万元、车辆运行维护费21.21万元、其他商品和服务支出57.99万元。

(二)政府采购情况说明

2020年度我所无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日,我所固定资产总值8,343.04万元。其中:房屋面积74,418.94㎡,房屋及构筑物6,903.08万元;通用设备371.10万元(其中交通设备211.51万元);专用设备987.49万元;家具用具及其他81.37万元;公务用车保有量8辆,价值211.51万元,一般公务用车8辆;无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效情况说明

2020年我所项目绩效目标实现全覆盖,共6个项目,涉及一般公共预算当年拨款120.50万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

2020年我所无重点项目预算绩效

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我所未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我所2020年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【2020年蔬菜研究所部门预算公开明细表(1).xlsx已下载
关闭窗口
西藏自治区农牧龙8在线登录 © 2010-2016版权所有
地址:西藏自治区拉萨市金珠西路130号     邮编:850000
[藏ICP备05000682号]